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安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

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  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

安顺市安全生产监督管理局(汇总)2016年度部门决算

一、贵州省安顺市安全生产监督管理局(汇总)概况

(一)主要职能:安顺市安全生产监督管理局负责拟定并监督实施安全生产规章制度和发展规划,承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调和监督检查市人民政府有关部门和各县(区)人民政府(管委会)安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,督查事故查处和责任追究落实情况,组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作,承担市安委会的具体工作,承办市人民政府、省安全生产监督管理局、省安全生产委员会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,安顺市安全生产监督管理局(汇总)部门决算包括:安顺市安全生产监督管理局本级决算(含未独立核算的安顺市安全生产产监察支队、安顺市安全生产技术技术推广站及安顺市安全生产宣传信息中心)、安顺市安全生产应急救援指挥中心和安顺市煤矿安全生产监督管理局决算。

二、安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度部门决算情况说明

  (一)安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度收入支出决算总体情况说明

 安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度收支决算总计2163.56万元,其中:社会保障和就业支出95.5万元、医疗卫生与计划生生育支出50.68万元、资源勘探信息等支出1545.06万元、住房保障支出57.83万元、年末结转和结余414.49万元。

(二)安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1847.94万元,其中:财政拨款收入1847.94万元,占100%

(三)安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,749.07万元,其中:基本支出1272.00万元,占72.72%;项目支出477.07万元,占27.28%

(四)安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度财政拨款收支决算总计2,163.56万元。

(五)安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出1,749.07万元,占本年支出合计的100%

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出95.5万元,占5.46%,医疗卫生与计划生育支出50.68万元,占2.89%;资源勘探信息等支出1545.06万元,占88.34%;住房保障支出57.83万元,占3.31%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1461.91万元,支出决算数为1749.07万元,增长19.64%。主要原因是:

1)社会保障和就业支出年初预算数为96.38万元,支出决算数为95.5万元,减少0.88万元,主要是有人员退休;

2)医疗保障(21005)年初预算为49.77万元,支出决算为50.68万元,增加0.91万元,主要是上年有结余资金,具体情况如下:

行政单位医疗(2100501)年初预算为33.32万元,支出决算为33.79万元,完成年初预算的101.41%

事业单位医疗(2010502)年初预算为14.52万元,支出决算为14.63万元,完成年初预算的100.75%

其他医疗保障支出(2100599)年初预算为1.93万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的117.09%

2)安全生产监管(21506)年初预算为1257.93万元,支出决算为1545.06万元,增长22.83%。具体情况如下:

行政运行(2150601)年初预算数为443.46万元,支出决算数为573.1万元,比年初预算增加29.23%,主要原因是事业人员增加目标考核奖励;

一般行政管理事务(2150602)年初预算数为70.68万元,支出决算数为28.85万元,完成年初预算的40.82%

安全监管监察专项(2150605)年初预算数为555.11万元,支出决算数为350.7万元,完成年初预算的63.18%

应急救援支出2150606)年初预算为323.88万元,支出决算数为340.42万元,完成年初预算的105.11%

煤炭安全(2150607)年初预算数为177.49万元,支出决算数为250.18万元,完成年初预算的140.95%

其他安全生产监管支出(2150699)年初预算数为0万元,支出决算数为1.81万元,主要是以前年度结转资金;

  3)住房改革支出(22102)年初预算数为57.83万元,支出决算为57.83万元,无增减变化,具体情况如下:

住房公积金(2210201)年初预算数为57.83万元,支出决算数为57.83万元,完成年初预算的100%

(六)安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1272.00万元,其中:人员经费1191.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等,公用经费80.31万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出

(七)贵州省安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数93.89万元,比上年增加42.11万元,上升81.32%,增加原因是新购置2台特种作业用车。其中,2017年无因公出国(境)费支出公务用车购置及运行维护费支出81.43万万元,占86.73%,比上年增加48.14万元,上升144.6%,增加原因是新购置2台特种作业用车;公务接待费支出12.46万元,占13.27%,比上年减少6.03万元,降低3.26%,减少原因是减少接待次数及人数。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年无因公出国(境)费用。

2)公务用车购置及运行维护费81.43万元,其中,公务用车购置52.52万元,公务用车运行维护费28.91万元。主要用于车辆保险费、燃料费、维修费、过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3)公务接待费12.46万元。具体是:

国内公务接待支出12.46万元,主要是用于接待国家、省级各类安全生产检查及督察等。安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年国内公务接待161批次,1611人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺市安全生产监督管理局(汇总)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省安顺市安全生产监督管理局(汇总)机关运行经费支出66.19万元,比2016年增加15.61万元,增长30.86%,主要原因是福利费、工会费、捐赠款、计生帮扶及驻村帮扶等支出的增加。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省安顺市安全生产监督管理局(汇总)政府采购支出总额186.48万元,其中:政府采购货物支出117.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69万元。

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,贵州省安顺市安全生产监督管理局(汇总)共有车辆12辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十八)2100501(行政单位医疗):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十九)2100502(事业单位医疗):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(二十)2100599(其他医疗保障支出):指其他用于医疗保障方面的支出。

(二十一)2150601(行政运行):指安全生产监督管理部门的基本支出。

(二十二)2150602(一般行政管理事务):指安全生产监督管理部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十三)2150605(安全监管监察专项):指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

(二十四)2150606(应急救援支出):指应急救援方面的支出。

(二十五)2150606(煤炭安全):指用于煤炭安全方面的支出。

(二十六)2150699(其他安全生产监管支出):指其他用于安全生产监管方面的支出。

(二十七)2210201(住房公积金):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1:安顺市安监局2017年部门决算公开表格.xls

    
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